1、你还是手工的记帐凭证汇总表吧？2、如果是手工帐那咱们的总帐就是按这个汇总表来登的。且在12月要将全年的本年利润累计数结转至利润分配-未分配利润中去，结转后本年利润科目为03、你的例如完全正确（就是这样结转的，数字是全年本年利润的累计数）
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